Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012379
Monto de la Factura
₲ 42.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59926
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2011
Fecha de la Transferencia
01-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.750.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Distribuidora A.M.Bustos e Hijos SRL
RUC
80006586-7
Número de Contrato
47866
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-25839
Monto Contrato
₲ 42.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.654.473
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.654.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211038
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CASETTES PARA EQUIPO DE FACOEMULSIFICADOR MARCA LEGACY
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas