Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000625
Monto de la Factura
₲ 2.964.500
Nro. Solicitud de Transferencia
76454
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2013
Fecha de la Transferencia
01-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.964.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
STERIL - MED SA
RUC
80017346-5
Número de Contrato
49719-49720-49721
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-27612
Monto Contrato
₲ 114.768.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.801.832
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.801.832
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211282
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ESTERILIZACION
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas