Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000931
Monto de la Factura
₲ 29.590.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95664
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2011
Fecha de la Transferencia
27-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.590.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS PAREDES CACERES
RUC
1824187-5
Número de Contrato
1941 AL 1947
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-34594
Monto Contrato
₲ 46.416.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.140.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.140.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214481
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y EQUIPOS VARIOS DE OFICINA
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia