Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014135
Monto de la Factura
₲ 624.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170929
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 621.731
Retención DNCP
₲ 2.269
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
17/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23030-19-181322
Monto Contrato
₲ 624.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 621.731
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 621.731
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357441
Nombre de la Licitación
Recarga de Extintores
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.