Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045657
Monto de la Factura
₲ 15.186.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189293
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
17-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.304.107
Retención DNCP
₲ 53.565
Retención IVA
₲ 414.164
Retención Renta
₲ 414.164
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
21/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23030-19-182928
Monto Contrato
₲ 15.186.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.304.107
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.304.107
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371314
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos varios
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.