Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002490
Monto de la Factura
₲ 380.000
Nro. Solicitud de Transferencia
154805
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
16-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 357.932
Retención DNCP
₲ 1.340
Retención IVA
₲ 10.364
Retención Renta
₲ 10.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
12/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23030-19-177984
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.547.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.547.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368889
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.