Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001581
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85258
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
19-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.195.636
Retención DNCP
₲ 4.364
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-23030-19-170104
Monto Contrato
₲ 1.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.195.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.195.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357427
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tóner para Impresoras
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.