Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001541
Monto de la Factura
₲ 300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62261
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2021
Fecha de la Transferencia
18-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 282.314
Retención DNCP
₲ 1.058
Retención IVA
₲ 8.182
Retención Renta
₲ 8.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO MALDONADO CHAVEZ
RUC
660414-5
Número de Contrato
18-2019
Código de Contratación (CC)
CD-23030-19-181848
Monto Contrato
₲ 49.979.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.906.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.906.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368662
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.