Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002477
Monto de la Factura
₲ 1.055.100
Nro. Solicitud de Transferencia
84978
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
19-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.051.263
Retención DNCP
₲ 3.837
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-23030-19-171647
Monto Contrato
₲ 1.055.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.051.263
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.051.263
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357436
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.