Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001253
Monto de la Factura
₲ 14.260.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90352
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2020
Fecha de la Transferencia
28-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.578.083
Retención DNCP
₲ 50.299
Retención IVA
₲ 388.909
Retención Renta
₲ 388.909
Multa
₲ 1.853.800
Datos del Contrato
Proveedor
LAURA MARIA CUBILLA FISCHER
RUC
3495795-2
Número de Contrato
20/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23030-19-182934
Monto Contrato
₲ 14.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.578.083
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.578.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371314
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos varios
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.