Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008798
Monto de la Factura
₲ 19.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171202
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.311.066
Retención DNCP
₲ 68.570
Retención IVA
₲ 530.182
Retención Renta
₲ 530.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
16/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23030-19-180539
Monto Contrato
₲ 19.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.311.066
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.311.066
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370828
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones Varias
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.