Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000540
Monto de la Factura
₲ 10.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104115
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.078.622
Retención DNCP
₲ 37.742
Retención IVA
₲ 291.818
Retención Renta
₲ 291.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
10/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23030-19-175190
Monto Contrato
₲ 10.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.078.622
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.078.622
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357387
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.