Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009390
Monto de la Factura
₲ 157.195.920
Nro. Solicitud de Transferencia
187241
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2019
Fecha de la Transferencia
27-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 148.067.125
Retención DNCP
₲ 554.473
Retención IVA
₲ 4.287.161
Retención Renta
₲ 4.287.161
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
13/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23030-19-179621
Monto Contrato
₲ 157.195.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.067.125
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.067.125
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357391
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.