Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003564
Monto de la Factura
₲ 33.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
194731
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
17-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.837.142
Retención DNCP
₲ 119.222
Retención IVA
₲ 921.818
Retención Renta
₲ 921.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MUSIC HALL SAIC
RUC
80002910-0
Número de Contrato
19/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23030-19-182933
Monto Contrato
₲ 33.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.837.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.837.142
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371314
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos varios
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.