Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005274
Monto de la Factura
₲ 109.862.000
Nro. Solicitud de Transferencia
172180
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.476.765
Retención DNCP
₲ 391.508
Retención IVA
₲ 2.996.236
Retención Renta
₲ 1.997.491
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
04/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23032-20-196160
Monto Contrato
₲ 109.862.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.476.765
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.476.765
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380509
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, DISEÑO Y OFIMÁTICA
Convocante
Secretaría Nacional de Inteligencia (SNI)
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Inteligencia