Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004227
Monto de la Factura
₲ 62.161.110
Nro. Solicitud de Transferencia
129330
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2020
Fecha de la Transferencia
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.114.085
Retención DNCP
₲ 221.520
Retención IVA
₲ 1.695.303
Retención Renta
₲ 1.130.202
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
01/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23032-20-192088
Monto Contrato
₲ 62.161.110
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.114.085
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.114.085
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380485
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Secretaría Nacional de Inteligencia (SNI)
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Inteligencia