Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005338
Monto de la Factura
₲ 20.337.750
Nro. Solicitud de Transferencia
147317
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.156.681
Retención DNCP
₲ 71.737
Retención IVA
₲ 554.666
Retención Renta
₲ 554.666
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
01/2020
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-189702
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.459.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.459.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376839
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION PARA LOS JUZGADOS DEL DPTO. CENTRAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central