Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001089
Monto de la Factura
₲ 38.280.500
Nro. Solicitud de Transferencia
119220
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2022
Fecha de la Transferencia
08-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.057.446
Retención DNCP
₲ 135.026
Retención IVA
₲ 1.044.014
Retención Renta
₲ 1.044.014
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LEGION DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80091930-0
Número de Contrato
15/2020
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-193991
Monto Contrato
₲ 38.280.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.057.446
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.057.446
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377003
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DEL PALACIO JUDICIAL DE PARAGUARÍ
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí