Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0074612
Monto de la Factura
₲ 3.870.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168460
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.645.259
Retención DNCP
₲ 13.651
Retención IVA
₲ 105.545
Retención Renta
₲ 105.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHOPPING TODO HOGAR S.A.
RUC
80044549-0
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-195130
Monto Contrato
₲ 3.870.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.645.259
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.645.259
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386292
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay