Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000232
Monto de la Factura
₲ 2.470.550
Nro. Solicitud de Transferencia
141850
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2022
Fecha de la Transferencia
10-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.394.187
Retención DNCP
₲ 8.984
Retención IVA
₲ 67.379
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
030/2020
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-195101
Monto Contrato
₲ 59.293.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.124.609
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.498.592
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385354
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE INTERNET - AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera