Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002628
Monto de la Factura
₲ 6.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
184129
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2021
Fecha de la Transferencia
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.405.105
Retención DNCP
₲ 23.985
Retención IVA
₲ 185.455
Retención Renta
₲ 185.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
029/2020
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-194603
Monto Contrato
₲ 6.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.405.105
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.405.105
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385617
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE NOTEBOOKS Y EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA AUDIENCIAS TELEMATICAS - AD REFERENDUM
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera