Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000403
Monto de la Factura
₲ 1.836.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187459
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.729.378
Retención DNCP
₲ 6.476
Retención IVA
₲ 50.073
Retención Renta
₲ 50.073
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Fernando Ariel Cárdenas Galeano
RUC
3846758-5
Número de Contrato
17/2020
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-193105
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.726.578
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.541.756
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376854
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CENTRALES TELEFONICAS DE LOS JUZGADOS DEL DPTO. CENTRAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central