Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000701
Monto de la Factura
₲ 30.130.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15487
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2021
Fecha de la Transferencia
09-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.380.269
Retención DNCP
₲ 106.277
Retención IVA
₲ 821.727
Retención Renta
₲ 821.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-194079
Monto Contrato
₲ 30.130.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.380.269
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.380.269
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380249
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA INSTITUCION
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción