Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010196
Monto de la Factura
₲ 40.153.900
Nro. Solicitud de Transferencia
107238
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2021
Fecha de la Transferencia
06-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.822.053
Retención DNCP
₲ 141.634
Retención IVA
₲ 1.095.107
Retención Renta
₲ 1.095.106
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
13/2020
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-192529
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.630.886
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.275.431
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376987
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA CENTRAL DE REFRIGERACIÓN Y ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí