Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002695
Monto de la Factura
₲ 114.427.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47848
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2021
Fecha de la Transferencia
06-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.781.912
Retención DNCP
₲ 403.615
Retención IVA
₲ 3.120.737
Retención Renta
₲ 3.120.736
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-195681
Monto Contrato
₲ 114.427.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.781.912
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.781.912
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380261
Nombre de la Licitación
ADQ. DE NOTEBOOK, UPS, IMPRESORAS Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción