Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023938
Monto de la Factura
₲ 2.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163398
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.092.364
Retención DNCP
₲ 7.636
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAIPEX S.A.
RUC
80085533-7
Número de Contrato
20/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12017-18-163111
Monto Contrato
₲ 2.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.092.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.092.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346251
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina-Segundo Llamado
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia