Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015714
Monto de la Factura
₲ 2.995.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160065
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2018
Fecha de la Transferencia
14-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.821.072
Retención DNCP
₲ 10.564
Retención IVA
₲ 81.682
Retención Renta
₲ 81.682
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
16/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12017-18-162744
Monto Contrato
₲ 2.995.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.821.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.821.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346124
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papel y Cartón - Segundo Llamado
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia