Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0003827
Monto de la Factura
₲ 19.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192001
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.744.353
Retención DNCP
₲ 70.193
Retención IVA
₲ 542.727
Retención Renta
₲ 542.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
29/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12017-18-164423
Monto Contrato
₲ 66.810.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.003.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.003.650
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345171
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia