Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0003911
Monto de la Factura
₲ 30.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71280
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
19-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.058.456
Retención DNCP
₲ 108.816
Retención IVA
₲ 841.364
Retención Renta
₲ 841.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
29/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12017-18-164423
Monto Contrato
₲ 66.810.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.003.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.003.650
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345171
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia