Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000541
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163250
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
004/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28007-13-76952
Monto Contrato
₲ 16.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.191.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.191.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262236
Nombre de la Licitación
Servicio de Artes Graficas
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado