Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000612
Monto de la Factura
₲ 4.890.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163246
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.890.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOROSTIAGA PORTILLO FEDERICO MARTIN
RUC
2971256-4
Número de Contrato
007/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28007-13-78354
Monto Contrato
₲ 4.890.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.650.301
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.650.301
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254655
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado