Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000074
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163239
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON GOMEZ DURE
RUC
1243514-7
Número de Contrato
002/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28007-13-74185
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.509.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.509.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254221
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Vehiculo
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado