Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003487
Monto de la Factura
₲ 5.157.500
Nro. Solicitud de Transferencia
47912
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2013
Fecha de la Transferencia
23-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.157.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
0023
Código de Contratación (CC)
CD-28007-13-70402
Monto Contrato
₲ 5.157.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.904.689
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.904.689
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254211
Nombre de la Licitación
Adquisición de Hojas
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado