Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003348
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63417
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
027, 035, 036, 037, 038 y 039
Código de Contratación (CC)
CD-28007-13-72215
Monto Contrato
₲ 6.924.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.679.369
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.585.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255169
Nombre de la Licitación
Adquisición Utiles de Oficina
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado