Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002140
Monto de la Factura
₲ 8.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118619
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2019
Fecha de la Transferencia
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.006.382
Retención DNCP
₲ 29.982
Retención IVA
₲ 231.818
Retención Renta
₲ 231.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-23008-19-175768
Monto Contrato
₲ 8.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.006.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.006.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358335
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de oficina y computación
Convocante
Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (FONDEC)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Nacional de la Cultura y las Artes