Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002585
Monto de la Factura
₲ 334.850
Nro. Solicitud de Transferencia
118073
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2019
Fecha de la Transferencia
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 315.405
Retención DNCP
₲ 1.181
Retención IVA
₲ 9.132
Retención Renta
₲ 9.132
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-23008-19-175407
Monto Contrato
₲ 334.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 315.405
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 315.405
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358321
Nombre de la Licitación
Adquisición de elementos de limpieza
Convocante
Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (FONDEC)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Nacional de la Cultura y las Artes