Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0019967
Monto de la Factura
₲ 9.376.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121401
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.831.510
Retención DNCP
₲ 33.072
Retención IVA
₲ 255.709
Retención Renta
₲ 255.709
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FEDERICO AGUSTIN PEREIRA DIAZ
RUC
3478454-3
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-23008-19-176850
Monto Contrato
₲ 17.857.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.820.231
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.820.231
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358336
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel y cartón
Convocante
Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (FONDEC)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Nacional de la Cultura y las Artes