Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000812
Monto de la Factura
₲ 861.000
Nro. Solicitud de Transferencia
194817
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 860.687
Retención DNCP
₲ 313
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ALBERTO MOLINAS
RUC
2115390-6
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-23008-19-173196
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.122.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.122.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358270
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Vehiculos
Convocante
Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (FONDEC)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Nacional de la Cultura y las Artes