Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000434
Monto de la Factura
₲ 2.490.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103704
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.345.399
Retención DNCP
₲ 8.783
Retención IVA
₲ 67.909
Retención Renta
₲ 67.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ALBERTO MOLINAS
RUC
2115390-6
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-23008-19-173196
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.122.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.122.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358270
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Vehiculos
Convocante
Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (FONDEC)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Nacional de la Cultura y las Artes