Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0019538
Monto de la Factura
₲ 925.000
Nro. Solicitud de Transferencia
154424
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 921.636
Retención DNCP
₲ 3.364
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
38/2016
Código de Contratación (CC)
CD-13006-16-124808
Monto Contrato
₲ 925.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 921.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 921.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312250
Nombre de la Licitación
Provision de Recarga de Extintor
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica