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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008026
Monto de la Factura
₲ 6.545.000
Nro. Solicitud de Transferencia
16077
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2017
Fecha de la Transferencia
14-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.224.176

Retención DNCP
₲ 23.324
Retención IVA
₲ 178.500
Retención Renta
₲ 119.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
66/2015
Código de Contratación (CC)
CD-13006-16-127566
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.244.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.244.788

Datos de la Licitación

ID de Licitación
300699
Nombre de la Licitación
Servicio de Correo para el Ministerio de la Defensa Publica
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica