Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008374
Monto de la Factura
₲ 1.784.237
Nro. Solicitud de Transferencia
141472
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2023
Fecha de la Transferencia
28-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.679.048
Retención DNCP
₲ 6.293
Retención IVA
₲ 48.661
Retención Renta
₲ 48.661
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L
RUC
80023115-5
Número de Contrato
N° 21-22
Código de Contratación (CC)
CD-23028-23-225655
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.815.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.815.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417643
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE EDIFICIO, AIRE ACONDICIONADO Y GENERADOR
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial