Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008051
Monto de la Factura
₲ 5.966.475
Nro. Solicitud de Transferencia
76693
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
06-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.614.724
Retención DNCP
₲ 21.045
Retención IVA
₲ 162.722
Retención Renta
₲ 162.722
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L
RUC
80023115-5
Número de Contrato
N° 21-22
Código de Contratación (CC)
CD-23028-23-225655
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.815.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.815.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417643
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE EDIFICIO, AIRE ACONDICIONADO Y GENERADOR
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial