Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009241
Monto de la Factura
₲ 318.773
Nro. Solicitud de Transferencia
163912
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2024
Fecha de la Transferencia
29-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 299.979
Retención DNCP
₲ 1.124
Retención IVA
₲ 8.694
Retención Renta
₲ 8.694
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L
RUC
80023115-5
Número de Contrato
N° 21-22
Código de Contratación (CC)
CD-23028-23-225655
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.115.939
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.115.939
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417643
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE EDIFICIO, AIRE ACONDICIONADO Y GENERADOR
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial