Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005209
Monto de la Factura
₲ 703.125
Nro. Solicitud de Transferencia
208745
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2023
Fecha de la Transferencia
22-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 655.312
Retención DNCP
₲ 2.455
Retención IVA
₲ 19.176
Retención Renta
₲ 25.568
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
N° 25-22
Código de Contratación (CC)
CD-23028-23-225656
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.719.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.719.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417643
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE EDIFICIO, AIRE ACONDICIONADO Y GENERADOR
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial