Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005223
Monto de la Factura
₲ 659.375
Nro. Solicitud de Transferencia
211781
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2023
Fecha de la Transferencia
26-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 614.537
Retención DNCP
₲ 2.302
Retención IVA
₲ 17.983
Retención Renta
₲ 23.977
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
N° 25-22
Código de Contratación (CC)
CD-23028-23-225656
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.623.319
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.623.319
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417643
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE EDIFICIO, AIRE ACONDICIONADO Y GENERADOR
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial