Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002478
Monto de la Factura
₲ 12.448.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105769
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2023
Fecha de la Transferencia
01-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.714.135
Retención DNCP
₲ 43.907
Retención IVA
₲ 339.491
Retención Renta
₲ 339.491
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
N° 26-22
Código de Contratación (CC)
CD-23028-23-225523
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.714.135
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.714.135
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417643
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE EDIFICIO, AIRE ACONDICIONADO Y GENERADOR
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial