Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001293
Monto de la Factura
₲ 20.522.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68314
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2024
Fecha de la Transferencia
30-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.312.135
Retención DNCP
₲ 72.387
Retención IVA
₲ 559.691
Retención Renta
₲ 559.691
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ACTICOM SA
RUC
80085967-7
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23028-23-233246
Monto Contrato
₲ 184.698.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.877.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.877.278
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428899
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL PARA LA ANTSV
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial