Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0066717
Monto de la Factura
₲ 5.602.385
Nro. Solicitud de Transferencia
128502
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
22-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.272.100
Retención DNCP
₲ 19.761
Retención IVA
₲ 152.792
Retención Renta
₲ 152.792
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
02/22
Código de Contratación (CC)
CD-23037-22-216625
Monto Contrato
₲ 5.602.385
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.272.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.272.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412764
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA
Convocante
Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo (INAP)
Unidad de Contratación
INSTITUTO NACIONAL DEL AUDIOVISUAL PARAGUAYO (INAP)