Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009026
Monto de la Factura
₲ 20.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145525
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
20-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.667.850
Retención DNCP
₲ 73.720
Retención IVA
₲ 570.000
Retención Renta
₲ 570.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Corporation Sekiura S.A.C.E.I
RUC
80070889-0
Número de Contrato
06/22
Código de Contratación (CC)
CD-23037-22-217807
Monto Contrato
₲ 20.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.667.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.667.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412745
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ANTIVIRUS
Convocante
Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo (INAP)
Unidad de Contratación
INSTITUTO NACIONAL DEL AUDIOVISUAL PARAGUAYO (INAP)